| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 4022 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS Patronais e Ordens de Pagamento das Férias | 556,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | INSS Patronais e Ordens de Pagamento das Férias | 556,76 | ||
| 22/04/2026 | FOLHA PARTE PATRONAL MAIO FÉRIAS ABRIL | 556,76 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Empenho 4022/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 556,76 | ||
| 20/08/2026 | indevido | -556,76 | ||
| TOTAL | 556,76 | 556,76 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 556,76 | |||
