| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
| Número do empenho: | 4087 | Data de lançamento: | 24/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET FAZENDA E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A TARIFA contrato com o Banrisul para pagamento de contragarantia do Financiamento | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | REF. A TARIFA contrato com o Banrisul para pagamento de contragarantia do Financiamento | 5.000,00 | ||
| 24/04/2026 | REF. A TARIFA contrato com o Banrisul para pagamento de contragarantia do Financiamento | 5.000,00 | ||
| 24/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2026 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 101419 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
