| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 4117 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ref. a servicos de correio | 93,46 | 93,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | ref. a servicos de correio | 93,46 | ||
| 27/04/2026 | ref. a servicos de correio | 93,46 | ||
| 11/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2026 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 100449 | 93,46 | ||
| 11/05/2026 | boleto já baixado | -93,46 | ||
| 14/05/2026 | 1 | -93,46 | ||
| 14/05/2026 | 1 | -93,46 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
