| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4169 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL REC LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC ASSIST SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de pagamento Férias competência 4 - Ana Cristina e Lucimar | 722,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Folha de pagamento Férias competência 4 - Ana Cristina e Lucimar | 722,81 | ||
| 27/04/2026 | FOLHA FÉRIAS | 722,81 | ||
| 28/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 722,81 | ||
| TOTAL | 722,81 | 722,81 | 722,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
