| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 429 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PROTETOR CÂMARA DE AR 1400X24 | 67,65 | 270,60 |
| 10.00 | PROTETOR CÂMARA DE AR 1000X20 Finalidade: materialpara manutenção de veiculo | 35,81 | 358,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | PROTETOR CÂMARA DE AR 1400X24 PROTETOR CÂMARA DE AR 1000X20 Finalidade: materialpara manutenção de veiculo | 628,70 | ||
| 20/02/2026 | Liquidação conforme NF 3746 | 628,70 | ||
| 19/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 429/2026 GAMA PNEUS LTDA - 18750 | 628,70 | ||
| TOTAL | 628,70 | 628,70 | 628,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
