| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4441 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PULVERIZADOR COSTAL A BATERIA E MANUAL /P VENENO | 530,00 | 1.060,00 |
| 1.00 | CARINHO DE MAO FORTE PARA CARGA PESADA 65 LITROS Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | PULVERIZADOR COSTAL A BATERIA E MANUAL /P VENENO CARINHO DE MAO FORTE PARA CARGA PESADA 65 LITROS Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS | 1.510,00 | ||
| 07/05/2026 | Liquidação conforme NF 3651 | 1.510,00 | ||
| TOTAL | 1.510,00 | 1.510,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.510,00 | |||
