| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 4551 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | FNDE SALARIO EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.25 | LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade - LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade Finalidade: REF. AO MÊS 04/2026 | 379,18 | 10.332,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade - LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade Finalidade: REF. AO MÊS 04/2026 | 10.332,21 | ||
| 30/04/2026 | Liquidação conforme NF 10008 | 10.332,21 | ||
| 30/04/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 4551/2026, 109239 - SERVIA TRANSPORTES LTDA | 206,64 | ||
| TOTAL | 10.332,21 | 10.332,21 | 206,64 | |
| SALDO A PAGAR | 10.125,57 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 30/04/2026 | 206,64 | Lançada | |
| TOTAL | 206,64 |
