| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
| Número do empenho: | 4591 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COPIAS COLOR E PB | 3.365,68 | 3.365,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COPIAS COLOR E PB | 3.365,68 | ||
| 04/05/2026 | Liquidação conforme NF 6034 | 3.365,68 | ||
| 04/05/2026 | Cfe. IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4591/2026, 2314 - DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA | 161,55 | ||
| TOTAL | 3.365,68 | 3.365,68 | 161,55 | |
| SALDO A PAGAR | 3.204,13 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS | 04/05/2026 | 161,55 | Lançada | |
| TOTAL | 161,55 |
