| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JG CAMINHOS & ENCANTOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4691 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação emergencial de transporte escolar: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026, tendo em vista que um dos veículos pertencentes à frota municipal apresentou problema mecânico, sendo necessário seu encaminhamento à oficina para os devidos reparos. Finalidade: REF. AO MÊS 04/2026 | 3.545,61 | 3.545,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | contratação emergencial de transporte escolar: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026, tendo em vista que um dos veículos pertencentes à frota municipal apresentou problema mecânico, sendo necessário seu encaminhamento à oficina para os devidos reparos. Finalidade: REF. AO MÊS 04/2026 | 3.545,61 | ||
| 07/05/2026 | Liquidação conforme NF 76 | 3.545,61 | ||
| 07/05/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 4691/2026, 18982 - JG CAMINHOS & ENCANTOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 70,91 | ||
| TOTAL | 3.545,61 | 3.545,61 | 70,91 | |
| SALDO A PAGAR | 3.474,70 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 07/05/2026 | 70,91 | Lançada | |
| TOTAL | 70,91 |
