| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO ARSEGO - MEI |
| Número do empenho: | 4705 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGEM E PINTURA EM PRAÇA CAMOES Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGEM E PINTURA EM PRAÇ A CAMOES | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGEM E PINTURA EM PRAÇA CAMOES Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGEM E PINTURA EM PRAÇ A CAMOES | 1.900,00 | ||
| 24/06/2026 | Liquidação conforme NF 31 | 1.900,00 | ||
| 10/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4705/2026 EVANDRO ARSEGO - MEI - 108317 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
