| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DUQUE EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 4713 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Saco de lixo: resistente, cor preto, capacidade 100 litros, com fundo em estrela mais resistente, medida mínima 75 x 80 cm, espessura 10 micras, livre de odores, composição: 98% polietileno, 2% pigmentos. Embalagem com 10 und. | 2,20 | 132,00 |
| 100.00 | Saco de lixo: resistente, cor preto, capacidade 150 litros, com fundo estrela mais resistente, espessura mínima 10 micras, livre de odores, composição: 98% polietileno, 2% pigmentos. Embalagem c/ 10 und. Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLA ALDERI FACCHI | 4,60 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Saco de lixo: resistente, cor preto, capacidade 100 litros, com fundo em estrela mais resistente, medida mínima 75 x 80 cm, espessura 10 micras, livre de odores, composição: 98% polietileno, 2% pigmentos. Embalagem com 10 und. Saco de lixo: resistente, cor preto, capacidade 150 litros, com fundo estrela mais resistente, espessura mínima 10 micras, livre de odores, composição: 98% polietileno, 2% pigmentos. Embalagem c/ 10 und. Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLA ALDERI FACCHI | 592,00 | ||
| 28/05/2026 | Liquidação conforme NF 281 | 592,00 | ||
| 15/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4713/2026 DUQUE EMBALAGENS LTDA - 18378 | 592,00 | ||
| TOTAL | 592,00 | 592,00 | 592,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
