| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 472 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS Integração dE PATRONAIS DE FERIAS JANEIRO 26 | 1.042,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | INSS Integração dE PATRONAIS DE FERIAS JANEIRO 26 | 1.042,76 | ||
| 15/01/2026 | Geração folha 1/26 | 1.042,76 | ||
| 23/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 472/2026 INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - 69 | 1.042,76 | ||
| TOTAL | 1.042,76 | 1.042,76 | 1.042,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
