| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GS PNEUS E RECAPAGEM |
| Número do empenho: | 473 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | RECAPAGEM A FRIO PNEU 9.17-5 RADIAL MISTO Finalidade: manutenção do veículo placa ISV 8092. | 235,00 | 1.410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | RECAPAGEM A FRIO PNEU 9.17-5 RADIAL MISTO Finalidade: manutenção do veículo placa ISV 8092. | 1.410,00 | ||
| 10/02/2026 | Liquidação conforme NF 29 | 1.410,00 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 473/2026 GS PNEUS E RECAPAGEM - 4727 | 1.410,00 | ||
| TOTAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
