| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ |
| Número do empenho: | 4784 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 65 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 268.50 | Prestação de serviços de Enfermeiros: Serviços de enfermagem assistencial e gerencial no âmbito da a - Prestação de serviços de Enfermeiros: Serviços de enfermagem assistencial e gerencial no âmbito da a | 41,99 | 11.274,32 |
| 773.00 | Prestação de serviços e Técnico de Enfermagem: Serviços assistenciais de acordo com a formação profi - Prestação de serviços e Técnico de Enfermagem: Serviços assistenciais de acordo com a formação profi Finalidade: ref mes 04/2026 | 23,08 | 17.840,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Prestação de serviços de Enfermeiros: Serviços de enfermagem assistencial e gerencial no âmbito da a - Prestação de serviços de Enfermeiros: Serviços de enfermagem assistencial e gerencial no âmbito da a Prestação de serviços e Técnico de Enfermagem: Serviços assistenciais de acordo com a formação profi - Prestação de serviços e Técnico de Enfermagem: Serviços assistenciais de acordo com a formação profi Finalidade: ref mes 04/2026 | 29.115,16 | ||
| 07/05/2026 | Liquidação conforme NF 1006 | 29.115,16 | ||
| 07/05/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 4784/2026, 714352 - REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ | 727,88 | ||
| 07/05/2026 | Cfe. IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4784/2026, 714352 - REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ | 1.397,53 | ||
| 07/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4784/2026 REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ - 714352 | 26.989,75 | ||
| TOTAL | 29.115,16 | 29.115,16 | 29.115,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 07/05/2026 | 727,88 | Lançada | |
| IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS | 07/05/2026 | 1.397,53 | Lançada | |
| TOTAL | 2.125,41 |
