| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BUSSOLA UTILIDADES LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4810 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL VINCULADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS BLOCO PSB PROT SOCIAL BASIC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | Mantas - cobertas termicas Finalidade: A aquisição de mantas/cobertinhas termicas justifica-se para atendimento das participantes dos grupos do PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, especialmente das mães integrantes dos grupos desenvolvidos pelo CRAS. A entrega visa proporcionar acolhimento, valorização e incentivo à participação das usuárias nas atividades socioassistenciais, além de contribuir para o bem-estar das famílias atendidas, principalmente no período de tem | 30,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Mantas - cobertas termicas Finalidade: A aquisição de mantas/cobertinhas termicas justifica-se para atendimento das participantes dos grupos do PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, especialmente das mães integrantes dos grupos desenvolvidos pelo CRAS. A entrega visa proporcionar acolhimento, valorização e incentivo à participação das usuárias nas atividades socioassistenciais, além de contribuir para o bem-estar das famílias atendidas, principalmente no período de temperaturas mais baixas. | 660,00 | ||
| 26/06/2026 | Liquidação conforme NF 176 | 660,00 | ||
| 02/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4810/2026 BUSSOLA UTILIDADES LTDA EPP - 110313 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
