| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO STRADA |
| Número do empenho: | 4826 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIARIA E TAXAS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COLOCACAO DE PROTESE E ORTESE PACIENTE PEDRO STRADA Finalidade: AJUDA DE CUSTOS AG:1375-6 CC:13533-6 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | DIARIA E TAXAS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COLOCACAO DE PROTESE E ORTESE PACIENTE PEDRO STRADA Finalidade: AJUDA DE CUSTOS AG:1375-6 CC:13533-6 | 3.500,00 | ||
| 14/05/2026 | Liquidação conforme NF 16948 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.500,00 | |||
