| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO CARLOS BOSCO - ME MATRIZ |
| Número do empenho: | 4857 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARMARIO MDF NEVADA. Finalidade: MOVEL DESTINADO A ESCOLA VÓ ELMIRA PRA MELHOR ORGANIZAÇÃO. | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | ARMARIO MDF NEVADA. Finalidade: MOVEL DESTINADO A ESCOLA VÓ ELMIRA PRA MELHOR ORGANIZAÇÃO. | 1.980,00 | ||
| 15/07/2026 | Liquidação conforme NF 2448 | 1.980,00 | ||
| 16/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4857/2026 SANDRO CARLOS BOSCO - ME MATRIZ - 102177 | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
