| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4861 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRAS CUBO TRANS LONA TRANS Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA ISI0H60 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | MANGUEIRAS CUBO TRANS LONA TRANS Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA ISI0H60 | 1.050,00 | ||
| 18/05/2026 | Liquidação conforme NF 10051 | 1.050,00 | ||
| 10/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4861/2026 MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME - 102219 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
