| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4906 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | acucar cristal - susbtitui empenho 11365/2024, o qual foi estornado na epoca devido a nota fiscal não ter sido entregue ao setor de liquidação. | 121,44 | 121,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | acucar cristal - susbtitui empenho 11365/2024, o qual foi estornado na epoca devido a nota fiscal não ter sido entregue ao setor de liquidação. | 121,44 | ||
| 14/05/2026 | Liquidação conforme NF 15251 | 121,44 | ||
| TOTAL | 121,44 | 121,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 121,44 | |||
