| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5017 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CUICA DO FREIO | 630,00 | 1.260,00 |
| 2.00 | CATRACA DO FREIO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IVQ 6489, KM 139732. | 189,00 | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | CUICA DO FREIO CATRACA DO FREIO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IVQ 6489, KM 139732. | 1.638,00 | ||
| TOTAL | 1.638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.638,00 | |||
