| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5091 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET FAZENDA E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias Integração rescisoes amelia, eliezer e nathieli maio 2026 | 7.740,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Férias Integração rescisoes amelia, eliezer e nathieli maio 2026 | 7.740,75 | ||
| 15/05/2026 | FOLHA RESCISÃO DE CONTRATO | 7.740,75 | ||
| 15/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5091/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 7.740,75 | ||
| TOTAL | 7.740,75 | 7.740,75 | 7.740,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
