| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUíMICOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 513 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | SAPONACEO CREMOSO PROQUILL MACA C/ 300 ML - Substitui requisição 28708/2025 e empenho 7647/2025 o qual foi anulado. Processo: 37/2025 Licitação: 7/2025 Pregão Lei 14.133 Eletronico | 3,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | SAPONACEO CREMOSO PROQUILL MACA C/ 300 ML - Substitui requisição 28708/2025 e empenho 7647/2025 o qual foi anulado. Processo: 37/2025 Licitação: 7/2025 Pregão Lei 14.133 Eletronico | 120,00 | ||
| 06/02/2026 | Liquidação conforme NF 112354 | 120,00 | ||
| 11/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 513/2026 Proquill Produtos Químicos de Limpeza Ltda - 4608 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
