| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 517 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA V 13X1200 | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | LAMPADA 1034 Finalidade: ITEM 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO RETRO MULLER ITEM 2 MATERIAL PARA VEICULO DE PLACA HTF7343 | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | CORREIA V 13X1200 LAMPADA 1034 Finalidade: ITEM 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO RETRO MULLER ITEM 2 MATERIAL PARA VEICULO DE PLACA HTF7343 | 73,00 | ||
| 06/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3234; 1/3238; REF. EMPENHO 517/2026 102585 - AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME | 73,00 | ||
| 09/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 517/2026 AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME - 102585 | 73,00 | ||
| TOTAL | 73,00 | 73,00 | 73,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
