| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS NEI BEUX & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5173 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESERVATORIO DE ÁGUA | 508,00 | 508,00 |
| 1.00 | TAMPA | 96,00 | 96,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRAS Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ISV 8089 | 8,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | RESERVATORIO DE ÁGUA TAMPA ABRAÇADEIRAS Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ISV 8089 | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 620,00 | |||
