| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNO LUIZ DAS CHAGAS |
| Número do empenho: | 522 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Materiall utilizado para reforma das cadeiras de escritório da Secretária de Educação. 05 pistões a gás; 1 plataforma; 2 buchas; 2 retentores; 5 rodízios. | 1.680,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Materiall utilizado para reforma das cadeiras de escritório da Secretária de Educação. 05 pistões a gás; 1 plataforma; 2 buchas; 2 retentores; 5 rodízios. | 1.680,00 | ||
| 23/07/2026 | Liquidação conforme NF 64882442 | 1.680,00 | ||
| 04/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 522/2026 MAGNO LUIZ DAS CHAGAS - 1000803 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
