| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 5243 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 35 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Aquisição de sacos de lixo com capacidade de 240 litros e espessura de 10 micras, destinados a atender à demanda da Secretaria Municipal de Governo e Administração | 70,00 | 14.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Aquisição de sacos de lixo com capacidade de 240 litros e espessura de 10 micras, destinados a atender à demanda da Secretaria Municipal de Governo e Administração | 14.000,00 | ||
| 08/06/2026 | Liquidação conforme NF 8041 | 6.300,00 | ||
| 18/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5243/2026 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L - 18355 | 6.300,00 | ||
| 13/07/2026 | Liquidação conforme NF 8495 | 7.700,00 | ||
| 15/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5243/2026 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L - 18355 | 7.700,00 | ||
| TOTAL | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
