| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MEGA PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5262 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENCARDENAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS EMEI E EMEF DO MUNICÍPIO. - ENCARDENAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS EMEI E EMEF DO MUNICÍPIO. | 81,00 | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | ENCARDENAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS EMEI E EMEF DO MUNICÍPIO. - ENCARDENAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS EMEI E EMEF DO MUNICÍPIO. | 81,00 | ||
| 25/05/2026 | Liquidação conforme NF 2377 | 81,00 | ||
| TOTAL | 81,00 | 81,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 81,00 | |||
