| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROQUE ARLENE DE COUTO |
| Número do empenho: | 5268 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SEC CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES AO SECRETARIO EM VIRTUDE DE GASTOS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SEDE DA FAMURS | 141,00 | 141,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES AO SECRETARIO EM VIRTUDE DE GASTOS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SEDE DA FAMURS | 141,00 | ||
| 21/05/2026 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES AO SECRETARIO EM VIRTUDE DE GASTOS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SEDE DA FAMURS | 141,00 | ||
| TOTAL | 141,00 | 141,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 141,00 | |||
