| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VILMAR GAUZE - MEI |
| Número do empenho: | 5298 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | REFEIÇÃO ALMOÇO | 45,00 | 1.800,00 |
| 30.00 | REFRIGERANTE 2 LT Finalidade: REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DE BALNEARIO PASSO DA ENTRADA | 15,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | REFEIÇÃO ALMOÇO REFRIGERANTE 2 LT Finalidade: REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DE BALNEARIO PASSO DA ENTRADA | 2.250,00 | ||
| 22/05/2026 | Liquidação conforme NF 67054616 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.250,00 | |||
