| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA 2 AMIGOS LTDA |
| Número do empenho: | 5299 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA CAIXA SCANIA BAIXAR E MONTAR Finalidade: SERVIÇOS EM CAIXA SCANIA | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA CAIXA SCANIA BAIXAR E MONTAR Finalidade: SERVIÇOS EM CAIXA SCANIA | 1.900,00 | ||
| 25/05/2026 | Liquidação conforme NF 160 | 1.900,00 | ||
| 08/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5299/2026 OFICINA MECANICA 2 AMIGOS LTDA - 2728 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
