| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVANIR LUIZ CERATTI 42987369034 |
| Número do empenho: | 539 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | METACIL 50 LTS | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | DESENGRAXANTE SOLUPAN 50 LTS | 140,00 | 140,00 |
| 8.00 | ESCOVA AUTOMOTIVA | 58,00 | 464,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | METACIL 50 LTS DESENGRAXANTE SOLUPAN 50 LTS ESCOVA AUTOMOTIVA | 744,00 | ||
| 24/02/2026 | Liquidação conforme NF 64773386 | 744,00 | ||
| 24/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 539/2026 IVANIR LUIZ CERATTI 42987369034 - 4482 | 744,00 | ||
| TOTAL | 744,00 | 744,00 | 744,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
