| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5400 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Férias Maio/2026 Carlos Nei, Carlos Catti e Carina Sato | 1.937,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Folha de Pagamento Férias Maio/2026 Carlos Nei, Carlos Catti e Carina Sato | 1.937,62 | ||
| 25/05/2026 | Folha férias | 1.937,62 | ||
| 26/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5400/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 1.937,62 | ||
| TOTAL | 1.937,62 | 1.937,62 | 1.937,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
