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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 547 Data de lançamento: 20/01/2026
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT DA FROTA DA SEC. INFRAESTR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BORRACHA AMORTECEDOR 10,00 40,00
2.00 BUCHA DE ESTABELIZADOR 48,00 96,00
2.00 BUCHA BIPARTIDOESTABELIZADOR 52,00 104,00
1.00 KIT BUCHAS TUBO BARRA 82,00 82,00
1.00 AMORTECEDOR CABINE TRAS 865,00 865,00
1.00 VALVULA CABECOTE FILTRO LUBRI 98,20 98,20
1.00 VALVULA CABECOTE FILTRO 75,00 75,00
1.00 JUNTA TAMPA RADIADOR OLEO MOTOR 125,00 125,00
1.00 JUNTA RADIADOR OLEO MOTOR 110,70 110,70
1.00 PLEXIVEL DA AGUA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA IXC7J28 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2026 BORRACHA AMORTECEDOR BUCHA DE ESTABELIZADOR BUCHA BIPARTIDOESTABELIZADOR KIT BUCHAS TUBO BARRA AMORTECEDOR CABINE TRAS VALVULA CABECOTE FILTRO LUBRI VALVULA CABECOTE FILTRO JUNTA TAMPA RADIADOR OLEO MOTOR JUNTA RADIADOR OLEO MOTOR PLEXIVEL DA AGUA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA IXC7J28 1.660,90
10/02/2026 Liquidação conforme NF 64774261 1.660,90
11/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 547/2026 MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME - 102219 1.660,90
TOTAL 1.660,90 1.660,90 1.660,90
SALDO A PAGAR 0,00