| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5513 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | OUTROS NIVEIS DE ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2618.76 | Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 02 Baixada/Santa Lucia/Alto Recreio - Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 02 Baixada/Santa Lucia/Alto Recreio | 4,42 | 11.574,92 |
| 3130.73 | Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 03 Alto Recreio/Pedras Brancas - Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 03 Alto Recreio/Pedras Brancas Finalidade: REF. AO MÊS 05/2026. 20 DIAS LETIVOS | 3,80 | 11.896,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 02 Baixada/Santa Lucia/Alto Recreio - Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 02 Baixada/Santa Lucia/Alto Recreio Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 03 Alto Recreio/Pedras Brancas - Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 03 Alto Recreio/Pedras Brancas Finalidade: REF. AO MÊS 05/2026. 20 DIAS LETIVOS | 23.471,71 | ||
| 05/06/2026 | Liquidação conforme NF 668 | 23.471,71 | ||
| 05/06/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 5513/2026, 103572 - JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 469,43 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. estorno de ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido no Empenho 5513/2026 | -469,43 | ||
| 10/06/2026 | SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 6099 | -23.002,28 | ||
| 10/06/2026 | ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5513/2026 NESTA DATA. | -469,43 | ||
| 10/06/2026 | SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 5513 | -23.471,71 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 05/06/2026 | 469,43 | ||
| TOTAL | 469,43 |
