| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5515 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | OUTROS NIVEIS DE ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.25 | LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade - LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade Finalidade: REF. AO MÊS 05/2026. 20 DIAS LETIVOS | 379,18 | 10.332,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade - LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade Finalidade: REF. AO MÊS 05/2026. 20 DIAS LETIVOS | 10.332,21 | ||
| TOTAL | 10.332,21 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.332,21 | |||
