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Exercício: 2026
Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5515	Data de lançamento:	28/05/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO REGULAR
Órgão:	SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade:	OUTROS NIVEIS DE ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
27.25	LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade - LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade Finalidade: REF. AO MÊS 05/2026. 20 DIAS LETIVOS	379,18	10.332,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2026	LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade - LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade Finalidade: REF. AO MÊS 05/2026. 20 DIAS LETIVOS	10.332,21
29/05/2026	Liquidação conforme NF 10009		10.332,21
29/05/2026	Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 5515/2026, 109239 - SERVIA TRANSPORTES LTDA			309,97
10/06/2026	Cfe. estorno de ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido no Empenho 5515/2026			-309,97
10/06/2026	SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 6097		-10.022,24
10/06/2026	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5515/2026 NESTA DATA.		-309,97
10/06/2026	1	-10.332,21
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR	29/05/2026	309,97
TOTAL		309,97