| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JEFERSON DIAS APOLINARIO |
| Número do empenho: | 5573 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 168.00 | Prestação de serviços em musicalização, para estudantes pertencentes ao Sistema Público Municipal de Ensino de Ronda Alta - Prestação de serviços em musicalização, para estudantes pertencentes ao Sistema Público Municipal de Ensino de Ronda Alta Finalidade: REF. AO MÊS 05/2026 | 65,09 | 10.935,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Prestação de serviços em musicalização, para estudantes pertencentes ao Sistema Público Municipal de Ensino de Ronda Alta - Prestação de serviços em musicalização, para estudantes pertencentes ao Sistema Público Municipal de Ensino de Ronda Alta Finalidade: REF. AO MÊS 05/2026 | 10.935,12 | ||
| 29/05/2026 | Liquidação conforme NF 47 | 10.935,12 | ||
| TOTAL | 10.935,12 | 10.935,12 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.935,12 | |||
