| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA |
| Número do empenho: | 569 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDEB FUNDAMENTAL 70 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS Integração FÉRIAS JANEIRO 26 | 494,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | FGTS Integração FÉRIAS JANEIRO 26 | 494,94 | ||
| 20/01/2026 | Integração férias 1/26 | 494,94 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Empenho 569/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 494,94 | ||
| 23/01/2026 | VALOR REFERENTE AO FGTS E NAO FOLHA PAGTO | -494,94 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2026 FGTS-FUNDO DE GARANTIA - 5385 | 494,94 | ||
| TOTAL | 494,94 | 494,94 | 494,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
