| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS VIDAL DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 5814 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLUPAN DESENGRAXANTE 50L | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | DETERGENTE INTERCAP 20L | 140,00 | 140,00 |
| 2.00 | SHAMPOO LAVA AUTO 5L C/CERA Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | SOLUPAN DESENGRAXANTE 50L DETERGENTE INTERCAP 20L SHAMPOO LAVA AUTO 5L C/CERA Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 440,00 | ||
| 29/05/2026 | Liquidação conforme NF 6718805 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 440,00 | |||
