| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVERLAINE VANESSA DANIEL DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 5822 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CESTA BOX | 80,00 | 160,00 |
| 4.00 | FLORES DIVERSAS | 25,00 | 100,00 |
| 1.00 | ITENS PAPELARIA | 136,00 | 136,00 |
| 1.00 | OUTROS Finalidade: MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | CESTA BOX FLORES DIVERSAS ITENS PAPELARIA OUTROS Finalidade: MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 436,00 | ||
| 29/05/2026 | Liquidação conforme NF 67198791 | 436,00 | ||
| TOTAL | 436,00 | 436,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 436,00 | |||
