| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5832 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Integração folha COMPLEMENTAR maio 2026 | 5.756,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Folha de Pagamento Integração folha COMPLEMENTAR maio 2026 | 5.756,24 | ||
| 29/05/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.756,24 | ||
| 29/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES | 673,60 | ||
| 02/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5832/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 5.082,64 | ||
| TOTAL | 5.756,24 | 5.756,24 | 5.756,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 29/05/2026 | 673,60 | Lançada | |
| TOTAL | 673,60 |
