| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ |
| Número do empenho: | 5907 | Data de lançamento: | 01/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS SAMU AVANCADO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SAMU AVANCADO Finalidade: REF. MES 05/2026 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | SAMU AVANCADO Finalidade: REF. MES 05/2026 | 20.000,00 | ||
| 08/06/2026 | Liquidação conforme NF 1028 | 20.000,00 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5907/2026 REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ - 714352 | 20.000,00 | ||
| TOTAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
