| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEONARDO DA SILVA PRATES |
| Número do empenho: | 5908 | Data de lançamento: | 01/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES, REF. A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM LEVAR ESCOLINHA DE VOLEI A ERECHIM. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | RESSARCIMENTO DE VALORES, REF. A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM LEVAR ESCOLINHA DE VOLEI A ERECHIM. | 35,00 | ||
| 10/06/2026 | Liquidação conforme NF 519925 | 35,00 | ||
| 15/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5908/2026 LEONARDO DA SILVA PRATES - 5738 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
