| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MEGA PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5943 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAMENTOS SEC ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 28 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Aquisição de 25 (vinte e cinco) tablets para uso das Agentes Comunitárias de Saúde, Secretários Municipais e reserva técnica, com as especificações técnicas mínimas e condições contratuais descritas neste Termo de Referência. | 1.878,00 | 18.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Aquisição de 25 (vinte e cinco) tablets para uso das Agentes Comunitárias de Saúde, Secretários Municipais e reserva técnica, com as especificações técnicas mínimas e condições contratuais descritas neste Termo de Referência. | 18.780,00 | ||
| 08/06/2026 | Liquidação conforme NF 2381 | 18.780,00 | ||
| 02/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5943/2026 MEGA PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME - 103424 | 18.780,00 | ||
| TOTAL | 18.780,00 | 18.780,00 | 18.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
