| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS VIDAL DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 5989 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | detergente intercap 20 litros | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | Solupan desengraxante 20 litros Finalidade: MATERIAL UTILIZADOS PARA LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | detergente intercap 20 litros Solupan desengraxante 20 litros Finalidade: MATERIAL UTILIZADOS PARA LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES. | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 260,00 | |||
