| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 599 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA MOURA 150AH Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUS 0I27. | 1.125,00 | 1.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | BATERIA MOURA 150AH Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUS 0I27. | 1.125,00 | ||
| 10/02/2026 | Liquidação conforme NF 3248 | 1.125,00 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 599/2026 AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME - 102585 | 1.125,00 | ||
| TOTAL | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
