| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNIR KOPP FOZA |
| Número do empenho: | 6017 | Data de lançamento: | 05/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO ADIANT. | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV SEC SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO DE VALORES Finalidade: VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM RAZÃO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTES DESTINO: DIVERSOS SERVIDOR: MUNIR KOP FOZA CARGO: OPERADOR I MATRICULA: 11797 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | ADIANTAMENTO DE VALORES Finalidade: VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM RAZÃO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTES DESTINO: DIVERSOS SERVIDOR: MUNIR KOP FOZA CARGO: OPERADOR I MATRICULA: 11797 | 2.000,00 | ||
| 08/06/2026 | ADIANTAMENTO DE VALORES Finalidade: VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM RAZÃO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTES DESTINO: DIVERSOS SERVIDOR: MUNIR KOP FOZA CARGO: OPERADOR I MATRICULA: 11797 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.000,00 | |||
