| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6049 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias Rescisão Mes de Junho 2026 | 2.465,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Férias Rescisão Mes de Junho 2026 | 2.465,30 | ||
| 08/06/2026 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | 2.465,30 | ||
| 08/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: GOVERNO E ADMINISTRACAO, Centro de Custo: ADMINISTRACAO SERVIDORES | 1.659,95 | ||
| 09/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6049/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 805,35 | ||
| TOTAL | 2.465,30 | 2.465,30 | 2.465,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 08/06/2026 | 1.659,95 | Lançada | |
| TOTAL | 1.659,95 |
