| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: L. MARCHESINI UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 6058 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENVOLV DO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIVERSOS, ITENS DESTINADO A MATERIAL EDUCATIVO E PEDAGOGICO DA ESCOLA ARCO IRIS. | 761,46 | 761,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | DIVERSOS, ITENS DESTINADO A MATERIAL EDUCATIVO E PEDAGOGICO DA ESCOLA ARCO IRIS. | 761,46 | ||
| 10/06/2026 | Liquidação conforme NF 031 | 761,46 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6058/2026 L. MARCHESINI UTILIDADES LTDA - 18668 | 761,46 | ||
| TOTAL | 761,46 | 761,46 | 761,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
