| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6099 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 02 Baixada/Santa Lucia/Alto Recreio Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 02 Baixada/Santa Lucia/Alto Recreio | 11.574,92 | 11.574,92 |
| 1.00 | Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 03 Alto Recreio/Pedras Brancas Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 03 Alto Recreio/Pedras Brancas. REFERENTE AO CONTRATO Nº 92/2023, EMPENHO ESTORNADO 5513 - Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 03 Alto Recreio/Pedras Brancas Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 03 Alto Recreio/Pedras Brancas. REFERENTE AO CONTRATO Nº 92/2023, EMPENHO ESTORNADO 5513 | 11.896,79 | 11.896,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 02 Baixada/Santa Lucia/Alto Recreio Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 02 Baixada/Santa Lucia/Alto Recreio Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 03 Alto Recreio/Pedras Brancas Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 03 Alto Recreio/Pedras Brancas. REFERENTE AO CONTRATO Nº 92/2023, EMPENHO ESTORNADO 5513 - Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 03 Alto Recreio/Pedras Brancas Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 03 Alto Recreio/Pedras Brancas. REFERENTE AO CONTRATO Nº 92/2023, EMPENHO ESTORNADO 5513 | 23.471,71 | ||
| TOTAL | 23.471,71 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 23.471,71 | |||
