| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES GIRARDI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6102 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LINHA 06 TRANSPORTE ESCOLAR Brilhante Arvoredo Cidade LINHA 06 TRANSPORTE ESCOLAR Brilhante Arvoredo Cidade. REFERENTE AO CONTRATO 085/2021, AO EMPENHO ESTORNADO Nº 5510. | 19.935,48 | 19.935,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | LINHA 06 TRANSPORTE ESCOLAR Brilhante Arvoredo Cidade LINHA 06 TRANSPORTE ESCOLAR Brilhante Arvoredo Cidade. REFERENTE AO CONTRATO 085/2021, AO EMPENHO ESTORNADO Nº 5510. | 19.935,48 | ||
| 10/06/2026 | Liquidação conforme NF 202610009 | 19.935,48 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 6102/2026, 31577 - TRANSPORTES GIRARDI LTDA - ME | 598,06 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6102/2026 TRANSPORTES GIRARDI LTDA - ME - 31577 | 19.337,42 | ||
| TOTAL | 19.935,48 | 19.935,48 | 19.935,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 10/06/2026 | 598,06 | Lançada | |
| TOTAL | 598,06 |
